強化內部審計管理 提升公司管理效益

為深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神，進(jìn)一步落實(shí)審計署關(guān)于加強內部審計工作的相關(guān)要求，市建投公司堅持從制度入手，全方位、多維度的加強內控管理，創(chuàng )新內審手段，強化過(guò)程監督，建立了財務(wù)稽查、審計監督、紀檢監察分層次的監督體系，形成監督合力，推動(dòng)公司管理更加規范有序，全面實(shí)現了管理的有效增值。

一、強化政治責任、夯實(shí)內部審計基礎工作。一是堅持和加強黨委對內審工作的集中統一領(lǐng)導，自覺(jué)在本單位黨委領(lǐng)導下開(kāi)展內審工作。準確把握內審工作職責定位，堅持依法依規審計，強化擔當作為，守好原則底線(xiàn)。二是開(kāi)展形式多樣的內審教育活動(dòng)，通過(guò)專(zhuān)題會(huì )議、專(zhuān)家授課、訂閱刊物等形式加大了監察審計的宣傳力度，提高員工對內審工作的認識，增強了自我約束意識和民主監督意識，為審計工作順利開(kāi)展打下堅實(shí)的基礎?！　?/span>

二、突出工作重點(diǎn)，進(jìn)一步拓展內審廣度和深度。首先，狠抓重點(diǎn)環(huán)節、突出問(wèn)題和主要矛盾。圍繞“補足短板、加固底板”，進(jìn)一步強化日常內審監督，加強事中監管，做好對公司各類(lèi)業(yè)務(wù)資金撥付審核工作，準確揭示公司內部問(wèn)題、漏洞，并提出審計建議，推動(dòng)優(yōu)化內部管理。對公司“三公經(jīng)費”、“三重一大”、公司存放商業(yè)銀行資金管理分配情況、采購、招標、工程監管等業(yè)務(wù)各環(huán)節關(guān)鍵點(diǎn)采用審計穿行測試的方式，實(shí)現對公司各業(yè)務(wù)風(fēng)險有效控制，做到內審監督無(wú)死角，全覆蓋。其次優(yōu)化審計資源配置，不斷拓展內審廣度和深度。堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，對重點(diǎn)部位和重要環(huán)節查深查透。面對公司審計全覆蓋的高標準和審計人員“人少事多”的矛盾，必須強化內審成果運用，加強內審制度建設和制度落實(shí)，充分發(fā)揮內部審計和社會(huì )審計作用，實(shí)現政府審計與內部審計的同向發(fā)力、同頻共振。

三、完善內控管理，及時(shí)整改缺陷、堵塞漏洞。切實(shí)加大審計整改力度，抓好后續審計工作，落實(shí)審計意見(jiàn)和整改情況，實(shí)現查改并重。建立查改反饋機制，相關(guān)責任人員對審計報告中查擺的問(wèn)題要認真對待，加強整改，并及時(shí)向審計部門(mén)反饋整改情況。對審計意見(jiàn)不落實(shí)，整改不到位，問(wèn)題屢查屢犯的，要追究相關(guān)人員的責任，維護審計的嚴肅性。